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国金证券:天山铝业(002532)-Q1吨铝利润增厚促进业绩增长

发布者:wx****8b
2024-04-21
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钢铁金属 国金证券
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国金证券:天山铝业(002532)-Q1吨铝利润增厚促进业绩增长.pdf
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天山铝业(002532) 事件 4月19日,公司披露24年一季报,1Q24营收68.25亿元,环比+2.92%,同比-1.71%;归母净利7.20亿元,环比+26.70%,同比+43.55%;扣非归母净利7.06亿元,环比+27.42%,同比+125.14%。 点评 吨铝利润增厚带来Q1业绩增长。1Q24长江有色铝均价1.91万元/吨,环比+0.46%,石油焦市场均价1733元/吨,环比-1.37%。公司拥有一体化铝产业链,已经实现主要原材料氧化铝和预焙阳极全部自给自足,6台发电机组可满足铝锭生产80-90%左右用电需求,1Q24铝价上行同时原材料成本下降,营收环比+2.92%至68.25亿元,营业成本环比-1.16%至55.50亿元,带来毛利润环比+25.41%至12.75亿元,毛利率环比提升3.36个百分点至18.69%,ROE环比提升0.56个百分点至2.94%。 资本结构改善,费用管理持续优化。截至24年一季度末,公司资产负债率56.38%,相比23年底的57.78%降低1.4个百分点,1Q23公司财务费用率环比降低0.12个百分点至2.70%,同期营业税金及附加/营业收入环比

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